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2009年5 月资产负债表 [复制链接]

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离线雪飘飘

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2009-06-10

业务活动表
编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		2009 年 5 月 30 日				单位: 元
项目	行次	上年数			本年数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入					35359.30	2491.00	37850.30
其中:捐赠收入	1				11927.30	2491.00	14418.30
提供服务收入	2
商品销售收入	3
政府补助收入	4				20000.00		20000.00
投资收益	5
其他收入	6				3432.00		3432.00
收入合计	7				35359.30	2491.00	37850.30
二、费用					8842.68	2491.00	11333.68
(一)业务活动成本	8				3983.18	2491.00	6474.18
(二)管理费用	9				4839.80		4839.80
其中:工作人员工资福利支出
行政办公支出					1847.3		1847.30
其他					2992.5		2992.50
(三)筹资费用	10				19.70		19.70
(四)其他费用	11
费用合计	12				8842.68	2491.00	11333.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列)	14				26516.62		26516.62
单位负责人:徐凤华		制表:叶雪琴			2009.05.30

离线秋绪

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只看该作者 1楼发表于: 2009-06-10

资产负债表

编制单位：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会		200 9 年 5月					单位：元
资　　产	行次	年初数	年末数	负责与净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		26516.62	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25
预付款项	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计费用	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9		26516.62	其他流动负债	31
				流动负债合计：	32
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12			长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36
减：累计折旧	14
固定资产净值	15			受托代理负债:
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38
固定资产清理	18
固定资产合计	19
				净资产:
无形资产：				非限定性净资产	39		26516.62
无形资产	20			限定性净资产	40
				净资产合计	41		26516.62
受托代理资产:
受托代理资产	21

资产总计	22		26516.62	负债和净资产总计	42		26516.62

单位负责人:徐凤华			制表:叶雪琴			2009.05.30

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