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| 业务活动表 |
| 编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会 |
2012年 5月30日 |
单位: 元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中:捐赠收入 |
1 |
2454.10 |
0.00 |
2454.10 |
6566.70 |
0.00 |
6566.70 |
| 会费收入 |
2 |
360.00 |
|
360.00 |
400.00 |
|
400.00 |
| 义卖收入 |
3 |
1347.00 |
|
1347.00 |
1685.00 |
|
1685.00 |
| 政府补助收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
| 受托代理捐赠收入 |
5 |
|
460.00 |
460.00 |
|
15250.00 |
15250.00 |
| 其他收入（工本费) |
6 |
10.00 |
|
10.00 |
35.00 |
|
35.00 |
| 收入合计 |
7 |
4171.10 |
460.00 |
4631.10 |
8686.70 |
15250.00 |
23936.70 |
| 二、费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| (一)业务活动成本 |
8 |
1605.53 |
0.00 |
1605.53 |
9620.27 |
22780.00 |
34005.80 |
| 其中:受托代理支出 |
9 |
|
|
|
|
|
0.00 |
| 助学支出 |
|
1089.53 |
0.00 |
1089.53 |
3559.80 |
22780.00 |
26339.80 |
| 助困支出 |
|
|
|
0.00 |
7000.00 |
|
7000.00 |
| 敬老支出 |
|
516.00 |
|
516.00 |
666.00 |
|
666.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
| (二)管理费用 |
|
11965.20 |
|
11965.20 |
15632.20 |
|
15632.20 |
| (三)筹资费用 |
10 |
0.00 |
|
0.00 |
-84.40 |
|
-84.40 |
| (四)其他费用（工本费） |
11 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 费用合计 |
12 |
13570.73 |
0.00 |
13570.73 |
25168.07 |
22780.00 |
49553.60 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列) |
14 |
-9399.63 |
460.00 |
-8939.63 |
-16481.37 |
-7530.00 |
-25616.90 |
| 单位负责人:徐凤华 |
|
制表:叶雪琴 |
|
|
2012.5.30 |
|
|
|
