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| 业务活动表 |
| 编制单位:：台州市黄岩区慈善总会志愿者义工分会 |
2013年 4-6月30日 |
单位: 元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中:捐赠收入 |
1 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
13600.00 |
0.00 |
13600.00 |
| 会费收入 |
2 |
440.00 |
|
440.00 |
2260.00 |
|
2260.00 |
| 义卖收入 |
3 |
1306.00 |
|
1306.00 |
2220.20 |
|
2220.20 |
| 政府补助收入 |
4 |
|
|
0.00 |
10000.00 |
|
10000.00 |
| 受托代理捐赠收入 |
5 |
|
10407.00 |
10407.00 |
|
21327.00 |
21327.00 |
| 其他收入（工本费) |
6 |
225.00 |
|
225.00 |
280.00 |
|
280.00 |
| 收入合计 |
7 |
2971.00 |
10407.00 |
13378.00 |
28360.20 |
21327.00 |
49687.20 |
| 二、费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| (一)业务活动成本 |
8 |
5070.00 |
9307.00 |
14377.00 |
35008.20 |
19827.00 |
54835.20 |
| 其中:受托代理支出 |
9 |
|
|
|
|
|
0.00 |
| 助学支出 |
|
5000.00 |
|
5000.00 |
6500.00 |
10520.00 |
17020.00 |
| 助困支出 |
|
|
9307.00 |
9307.00 |
9000.00 |
9307.00 |
18307.00 |
| 敬老支出 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 其它支出 |
|
70.00 |
|
70.00 |
19508.20 |
|
19508.20 |
| (二)管理费用 |
|
1151.00 |
|
1151.00 |
14468.00 |
|
14468.00 |
| (三)筹资费用 |
10 |
-83.08 |
|
-83.08 |
-169.50 |
|
-169.50 |
| (四)其他费用（工本费） |
11 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
| 费用合计 |
12 |
6137.92 |
9307.00 |
15444.92 |
49306.70 |
19827.00 |
69133.70 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填表列) |
14 |
-3166.92 |
1100.00 |
-2066.92 |
-20946.50 |
1500.00 |
-19446.50 |
| 单位负责人:徐凤华 |
|
制表:叶雪琴 |
|
|
2013.6.30 |
|
|
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